โครงการพัฒนาระบบติดตามแผนและโครงการด้วยระบบดิจิทัล โรงพยาบาลพัทลุง ปีงบประมาณ 2570
1. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาระบบติดตามแผนและโครงการด้วยระบบดิจิทัล (Digital Plan & Project Monitoring)
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน ร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ด้าน | ความสอดคล้อง |
|---|---|
กลยุทธ์ | กลยุทธ์ที่ 3: บริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล |
ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ | ข้อ 3 คุณภาพของข้อมูลสารสนเทศ และข้อ 4 เพิ่มรายได้/ลดรายจ่าย ผ่านการติดตามการใช้งบประมาณ |
จุดเน้นปี 2569 | HAIT Level 2 |
มาตรฐาน HA | หมวด I-2 กลยุทธ์ (การถ่ายทอดและติดตามแผน) และหมวด I-4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ |
4. หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลพัทลุงจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปี 2570 เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสัยทัศน์ "เป็นเลิศบริการ เชี่ยวชาญครบด้าน มาตรฐานระดับประเทศ" แผนยุทธศาสตร์ถูกถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติการและโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนมาก การติดตามความก้าวหน้าจึงเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้แผนบรรลุผล
ปัจจุบันการรายงานความก้าวหน้าโครงการส่วนใหญ่ยังใช้เอกสารและไฟล์แยกตามหน่วยงาน ทำให้เกิดปัญหาหลายด้าน
ข้อมูลส่งล่าช้าและรูปแบบไม่ตรงกัน
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนใช้เวลามากในการรวบรวมและสรุปรายงาน
ผู้บริหารไม่เห็นสถานะโครงการและการใช้งบประมาณแบบทันเวลา จึงแก้ไขปัญหาได้ช้า
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนจึงจัดทำโครงการนี้ เพื่อเปลี่ยนการรายงานเป็นระบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงแผน โครงการ งบประมาณ และตัวชี้วัดไว้ในที่เดียว และนำเสนอผ่านแดชบอร์ดที่ผู้บริหารและหน่วยงานใช้ร่วมกันได้ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) ของฝ่ายด้วย
5. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการและโครงการในรูปแบบออนไลน์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงานติดตามสถานะโครงการ ผลตัวชี้วัด และการใช้งบประมาณได้ทันเวลาผ่านแดชบอร์ด
เพื่อลดระยะเวลาและภาระในการรวบรวมและจัดทำรายงาน
เพื่อเพิ่มความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ
6. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ประสานงานแผนของทุกหน่วยงาน จำนวน [ระบุ] คน
ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมายด้านล่างเป็นค่าตั้งต้น ให้ปรับหลังเก็บข้อมูลพื้นฐาน (baseline) ในเดือนตุลาคม 2569
ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
|---|---|
ร้อยละโครงการในแผนปฏิบัติการที่รายงานผ่านระบบ | ≥ 90% |
ร้อยละรายงานความก้าวหน้าที่ส่งตรงเวลา (ภายในวันที่ 5 ของเดือน) | ≥ 85% |
ระยะเวลาจัดทำรายงานสรุปรายไตรมาส | ลดลง ≥ 50% จาก baseline |
ร้อยละโครงการที่ดำเนินการตามแผน | ≥ 80% |
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ (ระดับดีขึ้นไป) | ≥ 80% |
จำนวนครั้งที่ใช้แดชบอร์ดในการประชุมคณะกรรมการบริหาร | 4 ใน 4 ไตรมาส |
8. วิธีดำเนินการ (ตามวงจร PDCA)
ขั้นตอน | กิจกรรม | ระยะเวลา |
|---|---|---|
Plan | 1) ทบทวนกระบวนการรายงานเดิม เขียนแผนผังขั้นตอน และจับเวลาการจัดทำรายงาน (baseline) | ต.ค. 69 |
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบระบบร่วมกับตัวแทนหน่วยงานและงาน IT กำหนดข้อมูลที่ต้องรายงาน ได้แก่ รหัสโครงการ กลยุทธ์ที่เชื่อมโยง ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค | พ.ย. 69 | |
Do | 3) พัฒนาฟอร์มรายงานออนไลน์ ฐานข้อมูลกลาง และแดชบอร์ด โดยกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้เหมาะสม | พ.ย.–ธ.ค. 69 |
4) ทดลองใช้นำร่องกับ 3–5 หน่วยงาน แล้วปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ | ธ.ค. 69 | |
5) อบรมผู้รับผิดชอบโครงการ 2 รุ่น พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งาน (ฉบับออนไลน์) | ม.ค. 70 | |
6) เปิดใช้งานทั้งโรงพยาบาล หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าทุกเดือน | ม.ค.–ก.ย. 70 | |
Check | 7) ติดตามตัวชี้วัดรายเดือนด้วย run chart และนำเสนอแดชบอร์ดต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส | ม.ค.–ก.ย. 70 |
8) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 2 ครั้ง | มี.ค. และ ก.ย. 70 | |
Act | 9) ปรับปรุงระบบตามผลประเมินรอบ 6 เดือน และสรุปบทเรียนเป็น CQI Storyboard เพื่อใช้วางแผนปี 2571 | เม.ย. และ ก.ย. 70 |
9. ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2569 – 30 กันยายน 2570
10. สถานที่ดำเนินการ
ห้องประชุมโรงพยาบาลพัทลุง และระบบออนไลน์ของโรงพยาบาล
11. งบประมาณ
ประมาณการตามตัวอย่างด้านล่าง อัตราค่าใช้จ่ายให้ปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และอัตราที่โรงพยาบาลใช้จริง
รายการ | การคำนวณ | จำนวนเงิน (บาท) |
|---|---|---|
ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบระบบ 1 วัน (20 คน) | ||
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 20 คน × 2 มื้อ × 35 บาท | 1,400 |
ค่าอาหารกลางวัน | 20 คน × 1 มื้อ × 100 บาท | 2,000 |
อบรมผู้ใช้งาน 2 รุ่น (ครึ่งวัน รุ่นละ 40 คน) | ||
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 80 คน × 1 มื้อ × 35 บาท | 2,800 |
ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุประกอบการอบรม | เหมาจ่าย | 2,000 |
รวมทั้งสิ้น | 8,200 |
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
การพัฒนาระบบใช้เครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานที่โรงพยาบาลมีอยู่ เช่น ระบบที่งาน IT ดูแล หรือบัญชีองค์กรสำหรับฟอร์มออนไลน์และแดชบอร์ด จึงไม่มีค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
12. ความเสี่ยงและแนวทางป้องกัน
ความเสี่ยง | แนวทางป้องกัน |
|---|---|
หน่วยงานไม่คุ้นเคยกับระบบใหม่ หรือไม่ส่งรายงาน | ออกแบบฟอร์มให้สั้น ใช้เวลากรอกไม่เกิน 10 นาที มีคู่มือและผู้ประสานงานช่วยเหลือ และแจ้งเตือนก่อนครบกำหนด |
ข้อมูลไม่ถูกต้อง | กำหนดตัวเลือกมาตรฐานในฟอร์ม ให้หัวหน้าหน่วยงานรับรองข้อมูล และสุ่มตรวจรายไตรมาส |
ความปลอดภัยของข้อมูล | กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท ร่วมกับงาน IT ตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของโรงพยาบาล |
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงพยาบาลมีระบบติดตามแผนและโครงการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ข้อมูลรวมอยู่ในที่เดียว
ผู้บริหารเห็นสถานะโครงการและการใช้งบประมาณได้ทันเวลา ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น
ลดภาระงานเอกสารของหน่วยงานและฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน
ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น ใช้เป็นหลักฐานประกอบการรับรองมาตรฐาน HA และ HAIT ได้
เป็นต้นแบบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานบริหารขององค์กร
14. การติดตามและประเมินผล
ติดตามตัวชี้วัดในข้อ 7 ทุกเดือนผ่านแดชบอร์ด
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส
ประเมินผลสรุปโครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2570